CPF/CNPJ:
00041776488334
Emissão:
03/08/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
162614/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JORGE MACHADO DOS SANTOS, PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR, EM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 01 A 04/08/2022. CONF. PROC. 162614/2022. MEMO Nº 493/2022-AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE004794 | 03/08/2022 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JORGE MACHADO DOS SANTOS, PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR, EM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 01 A 04/08/2022. CONF. PROC. 162614/2022. MEMO Nº 493/2022-AF/GMG.
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2022NE004794 | 03/08/2022 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JORGE MACHADO DOS SANTOS, PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR, EM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-
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2022NL011407 | 03/08/2022 | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB055451 | 08/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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