CPF/CNPJ:
00041776488334
Emissão:
22/03/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
57842/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIA PARA O SERVIDOR, JORGE MACHADO DOS SANTOS, PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR FLAVIO DINO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 21 A 24.03.2022 , CONFORME PROCESSO 57.842/2022 E OFICIO Nº 281/2022-AF/GMG
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE002115 | 22/03/2022 | 1.085,00 | 1.085,00 | 1.085,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR, JORGE MACHADO DOS SANTOS, PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR FLAVIO DINO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 21 A 24.03.2022 , CONFORME PROCESSO 57.842/2022 E OFICIO Nº 281/2022-AF/GMG
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2022NE002115 | 22/03/2022 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR, JORGE MACHADO DOS SANTOS, PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR FLAVIO DINO EM VIAGEM A CIDADE
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2022NL004783 | 22/03/2022 | 0,00 | 1.085,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015839 | 22/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.085,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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