CPF/CNPJ:
00035213698387
Emissão:
28/04/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
87870/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
DIÁRIAS PARA O SR. EMANOEL PENHA BASTOS, PARA ACOMPANHAR SERVIDORA EM VISTORIA DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO E BACURI. NO PERÍODO DE 22 A 24/04/2022. CONF. PROC. 87870/2022. MEMO Nº 110/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002940 | 28/04/2022 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SR. EMANOEL PENHA BASTOS, PARA ACOMPANHAR SERVIDORA EM VISTORIA DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO E BACURI. NO PERÍODO DE 22 A 24/04/2022. CONF. PROC. 87870/2022. MEMO Nº 110/2022.
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2022NE002940 | 28/04/2022 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SR. EMANOEL PENHA BASTOS, PARA ACOMPANHAR SERVIDORA EM VISTORIA DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO E BACURI. NO PERÍODO DE 22 A 24/04/2
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2022NL006781 | 28/04/2022 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023722 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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