CPF/CNPJ:
00031972605895
Emissão:
20/01/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
10211/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIA PARA O SERVIDOR KAYO GIOVANNI VIEIRA MONTEIRO PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP PERÍODO: 24/01 A 02/02/2022. CONFORME:PROC:Nº 10211/2022 MEMO: Nº23/2022 -AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000188 | 20/01/2022 | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR KAYO GIOVANNI VIEIRA MONTEIRO PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP PERÍODO: 24/01 A 02/02/2022. CONFORME:PROC:Nº 10211/2022 MEMO: Nº23/2022 -AF/GMG.
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2022NE000188 | 20/01/2022 | 3.005,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR KAYO GIOVANNI VIEIRA MONTEIRO PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP PER
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2022NL000428 | 20/01/2022 | 0,00 | 3.005,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000466 | 21/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.005,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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