CPF/CNPJ:
00023656913315
Emissão:
16/09/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
197229/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. MARCOS ANTONIO PARA MINISTRAR AULAS DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DO PRÉ NATAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE OFERTADO PELA (ESP/MA) NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA MA NO PERIODO DE 21/09 A 25/09/2022 CONFORME PROCESSO Nº 197229/2022, MEMO Nº 25/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE005698 | 16/09/2022 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. MARCOS ANTONIO PARA MINISTRAR AULAS DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DO PRÉ NATAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE OFERTADO PELA (ESP/MA) NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA MA NO PERIODO DE 21/09 A 25/09/2022 CONFORME PROCESSO Nº 197229/2022, MEMO Nº 25/2022.
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2022NE005698 | 16/09/2022 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. MARCOS ANTONIO PARA MINISTRAR AULAS DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DO PRÉ NATAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE OFERTADO PELA
|
2022NL013751 | 16/09/2022 | 0,00 | 810,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069653 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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