CPF/CNPJ:
00018069606304
Emissão:
08/08/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
167419/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SERVIDOR P/ REALIZAR AGENDA EM OLHO DÁGUA DAS CUNHÃS-MA,NO PERIODO DE 06 E 07/08/2022 CONFORME PROCESSO Nº 167419/2022, OF Nº 1286/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004891 | 08/08/2022 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SERVIDOR P/ REALIZAR AGENDA EM OLHO DÁGUA DAS CUNHÃS-MA,NO PERIODO DE 06 E 07/08/2022 CONFORME PROCESSO Nº 167419/2022, OF Nº 1286/2022.
|
2022NE004891 | 08/08/2022 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SERVIDOR P/ REALIZAR AGENDA EM OLHO DÁGUA DAS CUNHÃS-MA,NO PERIODO DE 06 E 07/08/2022 CONFORME PROCESSO Nº 167419/2022, O
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2022NL011636 | 08/08/2022 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB055862 | 09/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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