CPF/CNPJ:
00018069606304
Emissão:
06/07/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
141126/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAG. REF. A DIARIAS P/ SERVIDOR PARA REALIZAR AGENDAS DO GOVERNADOR EM FORTALEZA DOS NOGUEIRAS E PRESIDENTE MEDICI-MA.NO PERIODO DE 05/09 A 08/07/2022. CONFORME PROC. Nº141126/2022 E OF N 1155/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004267 | 06/07/2022 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG. REF. A DIARIAS P/ SERVIDOR PARA REALIZAR AGENDAS DO GOVERNADOR EM FORTALEZA DOS NOGUEIRAS E PRESIDENTE MEDICI-MA.NO PERIODO DE 05/09 A 08/07/2022. CONFORME PROC. Nº141126/2022 E OF N 1155/2022.
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2022NE004267 | 06/07/2022 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAG. REF. A DIARIAS P/ SERVIDOR PARA REALIZAR AGENDAS DO GOVERNADOR EM FORTALEZA DOS NOGUEIRAS E PRESIDENTE MEDICI-MA.NO PERIODO DE 05/09 A 08/07/2022
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2022NL010006 | 06/07/2022 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB044771 | 06/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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