CPF/CNPJ:
00018069606304
Emissão:
02/06/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
115864/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ROSENIRA DE O COELHO, P/ ACOMPANHAR AGENDA DO GOVERNADOR EM EXERCICIO EM BACABAL, COROATÁ E VARGEM GRANDE-MA, NO DIA 01 A 3/06/2022. CONF. PROC 115864/2022. MEMO Nº952/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003514 | 02/06/2022 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ROSENIRA DE O COELHO, P/ ACOMPANHAR AGENDA DO GOVERNADOR EM EXERCICIO EM BACABAL, COROATÁ E VARGEM GRANDE-MA, NO DIA 01 A 3/06/2022. CONF. PROC 115864/2022. MEMO Nº952/2022.
|
2022NE003514 | 02/06/2022 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ROSENIRA DE O COELHO, P/ ACOMPANHAR AGENDA DO GOVERNADOR EM EXERCICIO EM BACABAL, COROATÁ E VARGEM GRANDE-MA, NO DIA 01 A 3/06/
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2022NL008279 | 02/06/2022 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035319 | 07/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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