CPF/CNPJ:
00018069606304
Emissão:
13/05/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
99581/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ROSENIRA DE O COELHO, P/ REALIZAR AGENDA DO GOVERNADOR EM AMARANTE E ANAJATUBA-MA, NO DIA 13 E 14/05/2022. CONF. PROC 99581/2022. MEMO Nº719/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003189 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ROSENIRA DE O COELHO, P/ REALIZAR AGENDA DO GOVERNADOR EM AMARANTE E ANAJATUBA-MA, NO DIA 13 E 14/05/2022. CONF. PROC 99581/2022. MEMO Nº719/2022.
|
2022NE003189 | 13/05/2022 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: EST. NE REF. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DA SRA. ROSENIRA COELHO DEVIDO AO ADIAMENTO DA AGENDA PARA DATA AINDA NÃO DEFINIDA. GR:106,PP 3465,_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2022NE003290, 110124-00001 2022NL007734
|
2022NE003290 | 20/05/2022 | -330,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ROSENIRA DE O COELHO, P/ REALIZAR AGENDA DO GOVERNADOR EM AMARANTE E ANAJATUBA-MA, NO DIA 13 E 14/05/2022. CONF. PROC 99581/20
|
2022NL007438 | 13/05/2022 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: EST. NE REF. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DA SRA. ROSENIRA COELHO DEVIDO AO ADIAMENTO DA AGENDA PARA DATA AINDA NÃO DEFINIDA. GR:106,PP 3465,_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2022NE003290, 110124-00001 2022NL007734
|
2022NE003290 | 20/05/2022 | 0,00 | -330,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB029027 | 16/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: EST. NE REF. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DA SRA. ROSENIRA COELHO DEVIDO AO ADIAMENTO DA AGENDA PARA DATA AINDA NÃO DEFINIDA. GR:106,PP 3465,_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2022NE003290, 110124-00001 2022NL007734
|
2022NE003290 | 20/05/2022 | 0,00 | 0,00 | -330,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
