CPF/CNPJ:
00018069606304
Emissão:
08/04/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
70168/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ROSENIRA DE O COELHO, P/ CUMPRIR AGENDA DO GOVERNADOR EM VIAGEM A SANTA INES E PARNARAMA-MA, NO PERÍODO DE 07 A 11/04/2022. PROC. 70168/2022. MEMO Nº458/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002585 | 08/04/2022 | 735,00 | 735,00 | 735,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ROSENIRA DE O COELHO, P/ CUMPRIR AGENDA DO GOVERNADOR EM VIAGEM A SANTA INES E PARNARAMA-MA, NO PERÍODO DE 07 A 11/04/2022. PROC. 70168/2022. MEMO Nº458/22.
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2022NE002585 | 08/04/2022 | 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ROSENIRA DE O COELHO, P/ CUMPRIR AGENDA DO GOVERNADOR EM VIAGEM A SANTA INES E PARNARAMA-MA, NO PERÍODO DE 07 A 11/04/2022. PRO
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2022NL005909 | 08/04/2022 | 0,00 | 735,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB020938 | 13/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 735,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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