CPF/CNPJ:
00012901243703
Emissão:
10/08/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
169171/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIARIAS P/ SERVIDOR DO CERIMONIAL PARA REALIZAR GENDA DE TRABALHO EM VIAGEM A CAROLINA E OUTROS/MA. NO PERIODO DE 10 A 14/08/2022. CONFORME PROC. Nº 169171/2022 E OFICIO1302/2022/CERIMONIAL/SEGOV.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004940 | 10/08/2022 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIAS P/ SERVIDOR DO CERIMONIAL PARA REALIZAR GENDA DE TRABALHO EM VIAGEM A CAROLINA E OUTROS/MA. NO PERIODO DE 10 A 14/08/2022. CONFORME PROC. Nº 169171/2022 E OFICIO1302/2022/CERIMONIAL/SEGOV.
|
2022NE004940 | 10/08/2022 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIARIAS P/ SERVIDOR DO CERIMONIAL PARA REALIZAR GENDA DE TRABALHO EM VIAGEM A CAROLINA E OUTROS/MA. NO PERIODO DE 10 A 14/08/2022. CONFORM
|
2022NL011739 | 10/08/2022 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB056585 | 10/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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