CPF/CNPJ:
00012901243703
Emissão:
21/07/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
153429/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE DIARIAS AO SERVIDOR JOÃO DE DEUS MORAES FILHO QUE COMPOE A EQUIPE DO CERIMONIAL PARA REALIZAR AGENDA DE TRABALHO COM O GOV. CARLOS BRANDÃO AO S MUNICIPIOS DE PENALVA,CAXIA E TIMON NO DIA 24/07/2022. CONFORME PROC. Nº 153429/2022, OFICIO Nº 1227/2022/CERIMONIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004529 | 21/07/2022 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIAS AO SERVIDOR JOÃO DE DEUS MORAES FILHO QUE COMPOE A EQUIPE DO CERIMONIAL PARA REALIZAR AGENDA DE TRABALHO COM O GOV. CARLOS BRANDÃO AO S MUNICIPIOS DE PENALVA,CAXIA E TIMON NO DIA 24/07/2022. CONFORME PROC. Nº 153429/2022, OFICIO Nº 1227/2022/CERIMONIAL.
|
2022NE004529 | 21/07/2022 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DIARIAS AO SERVIDOR JOÃO DE DEUS MORAES FILHO QUE COMPOE A EQUIPE DO CERIMONIAL PARA REALIZAR AGENDA DE TRABALHO COM O GOV. CARLOS BRANDÃO
|
2022NL010673 | 21/07/2022 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB050379 | 22/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
