CPF/CNPJ:
00012901243703
Emissão:
23/06/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
131499/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. JOÃO DE DEUS REALIZAR AGENDA DE TRABALHO COM O EXMO. GOV. EM EXERCICIO DESEMBARGADOR PAULO VELTEN NO MUNICIPIO DE ROSÁRIO NO PERIODO DE 22 A 23/06/2022 CONFORME PROCESSO Nº 131499/2022, OFICIO Nº 1035/2022/CERIMONIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003956 | 23/06/2022 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. JOÃO DE DEUS REALIZAR AGENDA DE TRABALHO COM O EXMO. GOV. EM EXERCICIO DESEMBARGADOR PAULO VELTEN NO MUNICIPIO DE ROSÁRIO NO PERIODO DE 22 A 23/06/2022 CONFORME PROCESSO Nº 131499/2022, OFICIO Nº 1035/2022/CERIMONIAL.
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2022NE003956 | 23/06/2022 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. JOÃO DE DEUS REALIZAR AGENDA DE TRABALHO COM O EXMO. GOV. EM EXERCICIO DESEMBARGADOR PAULO VELTEN NO MUNICIPIO DE RO
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2022NL009366 | 23/06/2022 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB040972 | 23/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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