CPF/CNPJ:
00012901243703
Emissão:
13/05/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
101617/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. PGTO DIÁRIA PARA O SR. JOÃO DE DEUS MORAES FILHO, PARA ACOMPANHAR O EXMO. GOV. SR. CARLOS BRANDÃO EM AGENDAS NOS MUNICIPIOS DE BALSAS E FEIRA NOVA DO MA, NO PERIODO DE 13 A 17/05/22, CONFORME PROC. Nº 101617/2022, OFICIO Nº 722/2022/CERIMONIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003196 | 13/05/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PGTO DIÁRIA PARA O SR. JOÃO DE DEUS MORAES FILHO, PARA ACOMPANHAR O EXMO. GOV. SR. CARLOS BRANDÃO EM AGENDAS NOS MUNICIPIOS DE BALSAS E FEIRA NOVA DO MA, NO PERIODO DE 13 A 17/05/22, CONFORME PROC. Nº 101617/2022, OFICIO Nº 722/2022/CERIMONIAL.
|
2022NE003196 | 13/05/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. PGTO DIÁRIA PARA O SR. JOÃO DE DEUS MORAES FILHO, PARA ACOMPANHAR O EXMO. GOV. SR. CARLOS BRANDÃO EM AGENDAS NOS MUNICIPIOS DE BALSAS E FEIR
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2022NL007451 | 13/05/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB029041 | 16/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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