CPF/CNPJ:
00007304737328
Emissão:
28/06/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
134848/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. ARTUR LEÓCADIO PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS DE TIMON, SÃO JOÃO DO SÓTER, GOV. ARCHER, PRESIDENTE DUTRA E PAULO RAMOS MA NO PERIODO DE 27/06 A 02/07/2022 CONFORME PROCESSO Nº 134848/2022, MEMO Nº 691/2022-ENGENHARIA/SEGOV/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004080 | 28/06/2022 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. ARTUR LEÓCADIO PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS DE TIMON, SÃO JOÃO DO SÓTER, GOV. ARCHER, PRESIDENTE DUTRA E PAULO RAMOS MA NO PERIODO DE 27/06 A 02/07/2022 CONFORME PROCESSO Nº 134848/2022, MEMO Nº 691/2022-ENGENHARIA/SEGOV/MA.
|
2022NE004080 | 28/06/2022 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. ARTUR LEÓCADIO PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS DE TIMON, SÃO JOÃO DO SÓTER, GOV. ARCHER, PRESIDENTE DUTR
|
2022NL009638 | 28/06/2022 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042614 | 30/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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