CPF/CNPJ:
00005440958398
Emissão:
28/06/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
134785/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA A SRA. BRUNA VIANA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS DE BACABAL, COROATÁ E CODÓ MA NO PERIODO DE 27/06 A 30/06/2022 CONFORME PROCESSO Nº 134785/2022, MEMO Nº 686/2022-ENGENHARIA/SEGOV/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE004097 | 28/06/2022 | 555,00 | 555,00 | 555,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA A SRA. BRUNA VIANA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS DE BACABAL, COROATÁ E CODÓ MA NO PERIODO DE 27/06 A 30/06/2022 CONFORME PROCESSO Nº 134785/2022, MEMO Nº 686/2022-ENGENHARIA/SEGOV/MA.
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2022NE004097 | 28/06/2022 | 555,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. PGTO. DIÁRIA PARA A SRA. BRUNA VIANA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS DE BACABAL, COROATÁ E CODÓ MA NO PERIODO DE 27/06 A 30/06/2
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2022NL009655 | 28/06/2022 | 0,00 | 555,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042643 | 30/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 555,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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