CPF/CNPJ:
00005440958398
Emissão:
21/06/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
130097/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
NE REF. PGTO. DIÁRIAS PARA A SRA. BRUNA VIANA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS DE BACABAL, COROATA E CODÓ MA NO PERIODO DE 21 A 24/06/2022 CONFORME PROCESSO Nº 130097/2022, MEMO Nº 657/2022-ENGENHARIA/SEGOV/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003968 | 21/06/2022 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PGTO. DIÁRIAS PARA A SRA. BRUNA VIANA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS DE BACABAL, COROATA E CODÓ MA NO PERIODO DE 21 A 24/06/2022 CONFORME PROCESSO Nº 130097/2022, MEMO Nº 657/2022-ENGENHARIA/SEGOV/MA.
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2022NE003968 | 21/06/2022 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. PGTO. DIÁRIAS PARA A SRA. BRUNA VIANA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS DE BACABAL, COROATA E CODÓ MA NO PERIODO DE 21 A 24/06/202
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2022NL009387 | 21/06/2022 | 0,00 | 525,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB041134 | 23/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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