CPF/CNPJ:
00005380193366
Emissão:
09/06/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
121809/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR L ANDRÉ BANDEIRA RIOS, P/ ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA MINHA CASA MELHOR DE NATAL EM VARAS MMUNICIPIOS -MA, NO DIA 13 A 18/06/2022. CONF. PROC 121809/2022. MEMO Nº91/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003716 | 09/06/2022 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR L ANDRÉ BANDEIRA RIOS, P/ ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA MINHA CASA MELHOR DE NATAL EM VARAS MMUNICIPIOS -MA, NO DIA 13 A 18/06/2022. CONF. PROC 121809/2022. MEMO Nº91/2022.
|
2022NE003716 | 09/06/2022 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR L ANDRÉ BANDEIRA RIOS, P/ ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA MINHA CASA MELHOR DE NATAL EM VARAS MMUNICIPIOS -MA, NO DIA 13 A 18/06/
|
2022NL008657 | 09/06/2022 | 0,00 | 730,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB036811 | 10/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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