CPF/CNPJ:
00005380193366
Emissão:
16/03/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
53106/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANDRÉ BANDEIRA RIOS, PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA MINHA CASA MELHOR DE NATAL, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO, NO PERIODO DE 21 A 25.03.2022, CONFORME PROCESSO Nº 53.106/2022 E MEMO Nº 63/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001906 | 16/03/2022 | 585,00 | 585,00 | 585,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANDRÉ BANDEIRA RIOS, PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA MINHA CASA MELHOR DE NATAL, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO, NO PERIODO DE 21 A 25.03.2022, CONFORME PROCESSO Nº 53.106/2022 E MEMO Nº 63/2022
|
2022NE001906 | 16/03/2022 | 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANDRÉ BANDEIRA RIOS, PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA MINHA CASA MELHOR DE NATAL, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO, NO PERIO
|
2022NL004277 | 16/03/2022 | 0,00 | 585,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB014008 | 16/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 585,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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