CPF/CNPJ:
00005251856318
Emissão:
31/01/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
17425/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR CRICIELLE AGUIAR MUNIZ, PARA ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA MINHA CASA MELHOR DE NATAL, EM URBANO SNTOS, SÃO BENEDITO DO RIO PRETO, BELÁGUA, BARREIRINHAS E ARARI-MA, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. PROC. 17425/2022. MEMO Nº 19/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000435 | 31/01/2022 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR CRICIELLE AGUIAR MUNIZ, PARA ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA MINHA CASA MELHOR DE NATAL, EM URBANO SNTOS, SÃO BENEDITO DO RIO PRETO, BELÁGUA, BARREIRINHAS E ARARI-MA, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. PROC. 17425/2022. MEMO Nº 19/2022.
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2022NE000435 | 31/01/2022 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR CRICIELLE AGUIAR MUNIZ, PARA ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA MINHA CASA MELHOR DE NATAL, EM URBANO SNTOS, SÃO BENEDITO DO RIO P
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2022NL000911 | 31/01/2022 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001496 | 31/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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