CPF/CNPJ:
00004868027360
Emissão:
27/10/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. RAILSON SERGIO PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOV. EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO LUIS GONZAGA MA NO PERIODO DE 26 A 28/10/2022 CONFORME PROCESSO Nº 225652/2022, MEMO Nº 636/2022-AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE006470 | 27/10/2022 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. RAILSON SERGIO PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOV. EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO LUIS GONZAGA MA NO PERIODO DE 26 A 28/10/2022 CONFORME PROCESSO Nº 225652/2022, MEMO Nº 636/2022-AF/GMG.
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2022NE006470 | 27/10/2022 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. RAILSON SERGIO PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOV. EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO LUIS GONZAG
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2022NL015535 | 27/10/2022 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079036 | 03/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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