CPF/CNPJ:
00004868027360
Emissão:
23/09/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
199425/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR RAILSON SERGIO PARA COMPOR A EQUIPE__PRECURSSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. GOV. EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS__DE IMPERATRIZ E COLINAS MA NO PERIODO DE 18 A 25/09/2022 CONFORME PROCESSO__Nº 199425/2022, MEMORANDO Nº 577/2022-AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE005754 | 23/09/2022 | 970,00 | 970,00 | 970,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR RAILSON SERGIO PARA COMPOR A EQUIPE__PRECURSSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. GOV. EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS__DE IMPERATRIZ E COLINAS MA NO PERIODO DE 18 A 25/09/2022 CONFORME PROCESSO__Nº 199425/2022, MEMORANDO Nº 577/2022-AF/GMG.
|
2022NE005754 | 23/09/2022 | 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR RAILSON SERGIO PARA COMPOR A EQUIPE__PRECURSSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. GOV. EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS__DE IMPE
|
2022NL013922 | 23/09/2022 | 0,00 | 970,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071126 | 26/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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