CPF/CNPJ:
00004868027360
Emissão:
26/07/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
156277/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR, P/ CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR EM IMPERARIZ, PASTOS BONS E OUTROS-MA, NO DIA 24 A 30/07/2022. CONF. PROC 156277/2022. MEMO 483/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004611 | 26/07/2022 | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR, P/ CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR EM IMPERARIZ, PASTOS BONS E OUTROS-MA, NO DIA 24 A 30/07/2022. CONF. PROC 156277/2022. MEMO 483/2022.
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2022NE004611 | 26/07/2022 | 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR, P/ CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR EM IMPERARIZ, PASTOS BONS E OUTROS-MA, NO DIA 24 A 30/07/2022
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2022NL011010 | 26/07/2022 | 0,00 | 920,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052058 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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