CPF/CNPJ:
00004868027360
Emissão:
18/02/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
32992/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR RAILSON SERGIO,MONTEIRO PIRES JR, DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ERNESTO BORRALHO MARQUES FILHO, PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR VICE GOVERNADOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SEBASTIÃO LEAL-PI, NO PERÍODO DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. PROC. 32992/2022. MEMO Nº 114/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001127 | 18/02/2022 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR RAILSON SERGIO,MONTEIRO PIRES JR, DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ERNESTO BORRALHO MARQUES FILHO, PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR VICE GOVERNADOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SEBASTIÃO LEAL-PI, NO PERÍODO DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. PROC. 32992/2022. MEMO Nº 114/2022.
|
2022NE001127 | 18/02/2022 | 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR RAILSON SERGIO,MONTEIRO PIRES JR, DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ERNESTO BORRALHO MARQUES FILHO, PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOA
|
2022NL002578 | 18/02/2022 | 0,00 | 310,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006648 | 21/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
