CPF/CNPJ:
00004676189338
Emissão:
15/03/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
51863/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ANDERSON FRANÇA FAUSTO MAIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE AÇAILANDIA, FORTUNA, TUNTUM, JATOBÁ, JOSELANDIA E BARRA DO CORDA-MA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE MARÇO DE 2022. CONF. PROC.51863/2022. MEMO Nº 293/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001822 | 15/03/2022 | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ANDERSON FRANÇA FAUSTO MAIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE AÇAILANDIA, FORTUNA, TUNTUM, JATOBÁ, JOSELANDIA E BARRA DO CORDA-MA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE MARÇO DE 2022. CONF. PROC.51863/2022. MEMO Nº 293/2022.
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2022NE001822 | 15/03/2022 | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ANDERSON FRANÇA FAUSTO MAIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE AÇAILANDIA, FORTUNA, TUNTUM, JATOBÁ, JOSELANDIA E BARR
|
2022NL004125 | 15/03/2022 | 0,00 | 690,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB013516 | 15/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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