CPF/CNPJ:
00004604044317
Emissão:
26/01/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
14668/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIA PARA O SERVIDOR HAROLDO FRANCISCO PEREIRA BRAGA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS DE BACABAL, LAGO VERDE E LAGO AÇU PERÍODO:17/01/2022 A 21/01/2022 CONFORME PROC:Nº14668/2022 MEMO:Nº40/2022-ENGENHARIA/SEGOV/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000306 | 26/01/2022 | 675,00 | 675,00 | 675,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR HAROLDO FRANCISCO PEREIRA BRAGA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS DE BACABAL, LAGO VERDE E LAGO AÇU PERÍODO:17/01/2022 A 21/01/2022 CONFORME PROC:Nº14668/2022 MEMO:Nº40/2022-ENGENHARIA/SEGOV/MA.
|
2022NE000306 | 26/01/2022 | 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR HAROLDO FRANCISCO PEREIRA BRAGA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS DE BACABAL, LAGO VERDE E LAGO AÇU PERÍODO:17/01/202
|
2022NL000663 | 26/01/2022 | 0,00 | 675,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001121 | 27/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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