CPF/CNPJ:
00004015119363
Emissão:
27/10/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
226306/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE, BACABAL E OUTROS/MA, NO DIA 25 A 28/10/2022. CONF. PROC. 226306/2022. MEMO Nº 1056/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE006517 | 27/10/2022 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE, BACABAL E OUTROS/MA, NO DIA 25 A 28/10/2022. CONF. PROC. 226306/2022. MEMO Nº 1056/2022.
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2022NE006517 | 27/10/2022 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE, BACABAL E OUTROS/MA, NO DIA 25 A 28/10/2022. CONF.
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2022NL015578 | 27/10/2022 | 0,00 | 525,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB082948 | 11/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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