CPF/CNPJ:
00004015119363
Emissão:
15/09/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
193950/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO PERIODO DE 13 A 14/09/2022 NAS CIDADES DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU, SATUBINHA E BACABAL. CONFORME PROC. 193950/2022 E MEMO N º 970/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE005593 | 15/09/2022 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO PERIODO DE 13 A 14/09/2022 NAS CIDADES DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU, SATUBINHA E BACABAL. CONFORME PROC. 193950/2022 E MEMO N º 970/2022.
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2022NE005593 | 15/09/2022 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO PERIODO DE 13 A 14/09/2022 NAS CIDADES DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU, SATUBINHA E BACABAL. CONFORME PROC.
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2022NL013418 | 15/09/2022 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB068157 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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