CPF/CNPJ:
00003948875308
Emissão:
12/12/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
254093/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
São Luís
Municipio:
MA
Estado:
PF
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR, PARA ATENDER DEMANDAS GOVERNAMENTAIS EM VIAGEM A STA LUZIA DO PARUA-MA, NO PERÍODO DE 12 A 16/12/2022. CONF. PROC. 254093/2022. MEMO Nº 260/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE006838 | 12/12/2022 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR, PARA ATENDER DEMANDAS GOVERNAMENTAIS EM VIAGEM A STA LUZIA DO PARUA-MA, NO PERÍODO DE 12 A 16/12/2022. CONF. PROC. 254093/2022. MEMO Nº 260/2022.
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2022NE006838 | 12/12/2022 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR, PARA ATENDER DEMANDAS GOVERNAMENTAIS EM VIAGEM A STA LUZIA DO PARUA-MA, NO PERÍODO DE 12 A 16/12/2022. CONF. PROC. 254093/2022.
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2022NL016560 | 12/12/2022 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB093878 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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