CPF/CNPJ:
00003936359377
Emissão:
19/09/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
198112/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE DIARIA PARA SERVIDORA DO CERIMONIALREALIZAR AGENDA DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE BACABAL, SANTA QUITÉRIA, SUCUPIRA DO RIACHÃO ,ARARI E PRESIDENTE VARGAS .NO PERIODO DE 16 A 24/09/2022. CONFORME PROC. Nº 198112/2022 E MEMO Nº 1409/2022/CERIMONIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE005681 | 19/09/2022 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIA PARA SERVIDORA DO CERIMONIALREALIZAR AGENDA DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE BACABAL, SANTA QUITÉRIA, SUCUPIRA DO RIACHÃO ,ARARI E PRESIDENTE VARGAS .NO PERIODO DE 16 A 24/09/2022. CONFORME PROC. Nº 198112/2022 E MEMO Nº 1409/2022/CERIMONIAL.
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2022NE005681 | 19/09/2022 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DIARIA PARA SERVIDORA DO CERIMONIALREALIZAR AGENDA DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE BACABAL, SANTA QUITÉRIA, SUCUPIRA DO RIACHÃO ,ARARI E PRE
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2022NL013713 | 19/09/2022 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069430 | 20/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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