CPF/CNPJ:
00003936359377
Emissão:
17/08/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
174190/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. PGTO. DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARA REALIZAR AGENDAS DE TRABALHO DO GOVERNO DO ESTADO EM PRESIDENTE JUSCELINO/MA NO PERIODO DE 16 E 17/08/2022 CONFORME PROCESSO Nº 174190/2022, OFÍCIO 1317/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE005138 | 17/08/2022 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PGTO. DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARA REALIZAR AGENDAS DE TRABALHO DO GOVERNO DO ESTADO EM PRESIDENTE JUSCELINO/MA NO PERIODO DE 16 E 17/08/2022 CONFORME PROCESSO Nº 174190/2022, OFÍCIO 1317/2022.
|
2022NE005138 | 17/08/2022 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PGTO. DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARA REALIZAR AGENDAS DE TRABALHO DO GOVERNO DO ESTADO EM PRESIDENTE JUSCELINO/MA NO PERIODO DE 16 E 17/08/2022 CON
|
2022NL012297 | 17/08/2022 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB059621 | 18/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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