CPF/CNPJ:
00003936359377
Emissão:
10/08/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
168866/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE DIARIAS A SERVIDOR DO CERIMONIAL REALIZAR AGENDA NOS MUNICIPIOS DE VITORIA DO MEARIM E SÃO MATEUS DO MARANHÃO /MA. NO PERIODO DE 10 A 12/08/2022. CONFORME PROC. Nº 168866/2022 E OFICIO Nº 1296/2022/CERIMONIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004914 | 10/08/2022 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIAS A SERVIDOR DO CERIMONIAL REALIZAR AGENDA NOS MUNICIPIOS DE VITORIA DO MEARIM E SÃO MATEUS DO MARANHÃO /MA. NO PERIODO DE 10 A 12/08/2022. CONFORME PROC. Nº 168866/2022 E OFICIO Nº 1296/2022/CERIMONIAL.
|
2022NE004914 | 10/08/2022 | 325,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DEVIDO AO ADIAMENTO DA AGENDA DEPOIS QUE A SERVIDORA JÁ ESTAVA NO DESTINO, CONFORME OFÍCIO Nº 1308/2022/CERIMONIAL, DATADO EM 12 DE AGOSTO DE 2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2022NE005008, 110124-00001 2022NL012010
|
2022NE005008 | 15/08/2022 | -130,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DIARIAS A SERVIDOR DO CERIMONIAL REALIZAR AGENDA NOS MUNICIPIOS DE VITORIA DO MEARIM E SÃO MATEUS DO MARANHÃO /MA. NO PERIODO DE 10 A 12/0
|
2022NL011708 | 10/08/2022 | 0,00 | 325,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DEVIDO AO ADIAMENTO DA AGENDA DEPOIS QUE A SERVIDORA JÁ ESTAVA NO DESTINO, CONFORME OFÍCIO Nº 1308/2022/CERIMONIAL, DATADO EM 12 DE AGOSTO DE 2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2022NE005008, 110124-00001 2022NL012010
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2022NE005008 | 15/08/2022 | 0,00 | -130,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB056499 | 10/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 325,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DEVIDO AO ADIAMENTO DA AGENDA DEPOIS QUE A SERVIDORA JÁ ESTAVA NO DESTINO, CONFORME OFÍCIO Nº 1308/2022/CERIMONIAL, DATADO EM 12 DE AGOSTO DE 2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2022NE005008, 110124-00001 2022NL012010
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2022NE005008 | 15/08/2022 | 0,00 | 0,00 | -130,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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