CPF/CNPJ:
00003936359377
Emissão:
17/06/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
127774/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA A SRA. MARIANA MOREIRA PARA REALIZAR AGENDA DE TRABALHO O GOV. EM EXERCICIO, DES. PAULO VELTEN EM AGENDA AO MUNICIPIO DE ITINGA MA, NO PERIODO DE 17 A 18/06/2022, CONFORME PROC. Nº 127774/2022, OFICIO Nº 1017/2022/CERIMONIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003861 | 17/06/2022 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA A SRA. MARIANA MOREIRA PARA REALIZAR AGENDA DE TRABALHO O GOV. EM EXERCICIO, DES. PAULO VELTEN EM AGENDA AO MUNICIPIO DE ITINGA MA, NO PERIODO DE 17 A 18/06/2022, CONFORME PROC. Nº 127774/2022, OFICIO Nº 1017/2022/CERIMONIAL.
|
2022NE003861 | 17/06/2022 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. PGTO. DIÁRIA PARA A SRA. MARIANA MOREIRA PARA REALIZAR AGENDA DE TRABALHO O GOV. EM EXERCICIO, DES. PAULO VELTEN EM AGENDA AO MUNICIPIO DE I
|
2022NL009122 | 17/06/2022 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB039203 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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