CPF/CNPJ:
00003936359377
Emissão:
10/06/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
122894/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR MARIANA MOREIRA CRONEMBERGER , P/ REALIZAR AGENDA DO GOVERNADOR EM BARRA DO CORDA-MA, NO DIA 09/06/2022. CONF. PROC 122894/2022. MEMO 981/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003744 | 10/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR MARIANA MOREIRA CRONEMBERGER , P/ REALIZAR AGENDA DO GOVERNADOR EM BARRA DO CORDA-MA, NO DIA 09/06/2022. CONF. PROC 122894/2022. MEMO 981/2022.
|
2022NE003744 | 10/06/2022 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ERRO NATUREZA DE DESPESA
|
2022NE003750 | 10/06/2022 | -130,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR MARIANA MOREIRA CRONEMBERGER , P/ REALIZAR AGENDA DO GOVERNADOR EM BARRA DO CORDA-MA, NO DIA 09/06/2022. CONF. PROC 122894/2022.
|
2022NL008741 | 10/06/2022 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: NATUREZA D. INCORRETA
|
2022NL008748 | 10/06/2022 | 0,00 | -130,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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