CPF/CNPJ:
00003936359377
Emissão:
28/04/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
87882/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIANA MOREIRA CRONEMBERGER SANTOS, PARA REALIZAR PRECURSORA E AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR CARLOS BRANDÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA FILOMENA E ANAJATUBA/MA, NO PERÍODO DE 01 A 06/05/2022. CONF. PROC. 87882/2022. OF. Nº 631/2022/CERIMONIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002958 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIANA MOREIRA CRONEMBERGER SANTOS, PARA REALIZAR PRECURSORA E AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR CARLOS BRANDÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA FILOMENA E ANAJATUBA/MA, NO PERÍODO DE 01 A 06/05/2022. CONF. PROC. 87882/2022. OF. Nº 631/2022/CERIMONIAL.
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2022NE002958 | 28/04/2022 | 745,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE 5 E 1/2 (CINCO DIÁRIAS E MEIA), DEVIDO AO ADIAMENTO DA AGENDA PARA DATA AINDA NÃO DEFINIDA, CONFORME OFÍCIO Nº 642/2022/CERIMONIAL, DATADO EM 02 DE MAIO DE 2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2022NE002972, 110124-00001 2022NL006901
|
2022NE002972 | 03/05/2022 | -745,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIANA MOREIRA CRONEMBERGER SANTOS, PARA REALIZAR PRECURSORA E AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR CARLOS BRANDÃO, NOS MUNICÍPI
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2022NL006835 | 28/04/2022 | 0,00 | 745,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE 5 E 1/2 (CINCO DIÁRIAS E MEIA), DEVIDO AO ADIAMENTO DA AGENDA PARA DATA AINDA NÃO DEFINIDA, CONFORME OFÍCIO Nº 642/2022/CERIMONIAL, DATADO EM 02 DE MAIO DE 2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2022NE002972, 110124-00001 2022NL006901
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2022NE002972 | 03/05/2022 | 0,00 | -745,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023920 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 745,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE 5 E 1/2 (CINCO DIÁRIAS E MEIA), DEVIDO AO ADIAMENTO DA AGENDA PARA DATA AINDA NÃO DEFINIDA, CONFORME OFÍCIO Nº 642/2022/CERIMONIAL, DATADO EM 02 DE MAIO DE 2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2022NE002972, 110124-00001 2022NL006901
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2022NE002972 | 03/05/2022 | 0,00 | 0,00 | -745,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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