CPF/CNPJ:
00003936359377
Emissão:
25/01/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
14340/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIANA MOREIRA CRONEMBERDER SANTOS PARA REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR FLÁVIO DINO NOS MUNICÍPIOS DE ESPERANTINÓPOLIS, OLHO DÁGUA DAS CUNHÃS, MIRANDA DO NORTE. PERÍODO 26 Á 30/01/2022. CONFORME PRC:Nº14340/2022 MEMO:Nº36/2022/CERIMONIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000245 | 25/01/2022 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIANA MOREIRA CRONEMBERDER SANTOS PARA REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR FLÁVIO DINO NOS MUNICÍPIOS DE ESPERANTINÓPOLIS, OLHO DÁGUA DAS CUNHÃS, MIRANDA DO NORTE. PERÍODO 26 Á 30/01/2022. CONFORME PRC:Nº14340/2022 MEMO:Nº36/2022/CERIMONIAL.
|
2022NE000245 | 25/01/2022 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIANA MOREIRA CRONEMBERDER SANTOS PARA REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR FLÁVIO DINO NOS MUNICÍPIOS DE ESPERANTINÓPO
|
2022NL000549 | 25/01/2022 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000876 | 26/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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