CPF/CNPJ:
00003709774322
Emissão:
17/08/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
175596/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUDMILLA CHAVES SIPAUBA, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NOS MUNICÍPIOS DE MATINHA, PRESIDENTE SARNEY, OLINDA NOVA, PERI MIRIM, ALCÂNTARA. NO PERÍODO DE 15/08 A 20/08/2022. CONF. PROC. 175596/2022. MEMO Nº 896/2022-ENGENHARIA/SEGOV/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE005154 | 17/08/2022 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUDMILLA CHAVES SIPAUBA, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NOS MUNICÍPIOS DE MATINHA, PRESIDENTE SARNEY, OLINDA NOVA, PERI MIRIM, ALCÂNTARA. NO PERÍODO DE 15/08 A 20/08/2022. CONF. PROC. 175596/2022. MEMO Nº 896/2022-ENGENHARIA/SEGOV/MA.
|
2022NE005154 | 17/08/2022 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUDMILLA CHAVES SIPAUBA, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NOS MUNICÍPIOS DE MATINHA, PRESIDENTE SARNEY, OLINDA NOVA, PERI MIRIM,
|
2022NL012334 | 17/08/2022 | 0,00 | 730,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB059959 | 19/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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