CPF/CNPJ:
00003537119348
Emissão:
05/08/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
164232/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR, P/ ACOMPANHAR AGENDA DO SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IMPERATRIZ E PEDRO DOS CRENTES-MA, NO DIA 05 A 07/08/2022. CONF. PROC 164232/2022. MEMO 190/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE004826 | 05/08/2022 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR, P/ ACOMPANHAR AGENDA DO SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IMPERATRIZ E PEDRO DOS CRENTES-MA, NO DIA 05 A 07/08/2022. CONF. PROC 164232/2022. MEMO 190/2022.
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2022NE004826 | 05/08/2022 | 470,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR, P/ ACOMPANHAR AGENDA DO SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IMPERATRIZ E PEDRO DOS CRENTES-MA, NO DIA 0
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2022NL011479 | 05/08/2022 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB055455 | 08/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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