CPF/CNPJ:
00003514001332
Emissão:
26/04/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
83847/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR RAFAEL SOUSA CARDOSO, PARA ACOMPANHAR OBRAS, NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA, NO PERÍODO DE 22 DE ABRIL DE 2022. CONF. PROC.83847/2022. MEMO Nº 409/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002870 | 26/04/2022 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR RAFAEL SOUSA CARDOSO, PARA ACOMPANHAR OBRAS, NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA, NO PERÍODO DE 22 DE ABRIL DE 2022. CONF. PROC.83847/2022. MEMO Nº 409/2022.
|
2022NE002870 | 26/04/2022 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR RAFAEL SOUSA CARDOSO, PARA ACOMPANHAR OBRAS, NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA, NO PERÍODO DE 22 DE ABRIL DE 2022. CONF. PROC.838
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2022NL006576 | 26/04/2022 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023265 | 27/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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