CPF/CNPJ:
00003514001332
Emissão:
07/02/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
22976/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIARIA PARA O SERVIDOR RAFAEL SOUSA CARDOSO, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS/MA, NO PERIODO DE 01 A 06.02.2022, CONFORME PROCESSO Nº 22976/2022 E MEMO Nº133/22-ENGENHARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000649 | 07/02/2022 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA O SERVIDOR RAFAEL SOUSA CARDOSO, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS/MA, NO PERIODO DE 01 A 06.02.2022, CONFORME PROCESSO Nº 22976/2022 E MEMO Nº133/22-ENGENHARIA.
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2022NE000649 | 07/02/2022 | 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIA PARA O SERVIDOR RAFAEL SOUSA CARDOSO, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS/MA, NO PERIODO DE 01 A 06.02.2022, CONFORME PR
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2022NL001483 | 07/02/2022 | 0,00 | 870,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB003154 | 07/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 870,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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