CPF/CNPJ:
00002900210305
Emissão:
21/02/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
35255/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR RONALD RIBEIRO DA SILVA, SEGUINDO SOLICITAÇÃO PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA DA EQUIPE DA ENGENHARIA, EM GODOFREDO VIANA, BACURI, SERRANO, TUILANDIA, GOVERNADOR NUNES FREIRE E SÃO BENTO-MA, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. PROC. 35255/2022. MEMO Nº 53/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001145 | 21/02/2022 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR RONALD RIBEIRO DA SILVA, SEGUINDO SOLICITAÇÃO PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA DA EQUIPE DA ENGENHARIA, EM GODOFREDO VIANA, BACURI, SERRANO, TUILANDIA, GOVERNADOR NUNES FREIRE E SÃO BENTO-MA, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. PROC. 35255/2022. MEMO Nº 53/2022.
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2022NE001145 | 21/02/2022 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR RONALD RIBEIRO DA SILVA, SEGUINDO SOLICITAÇÃO PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA DA EQUIPE DA ENGENHARIA, EM GODOFREDO VIANA, BACURI, S
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2022NL002618 | 21/02/2022 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006986 | 21/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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