CPF/CNPJ:
00002555175300
Emissão:
15/03/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
51833/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
DIÁRIA PARA O SERVIDOR, RAMOM JORGE DOS ANJOS SOARES, PARA ACOMPANHAR OBRAS, NOS MUNICIPIOS DE AÇAILÂNDIA, SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, JOÃO LISBOA E LAJEADO NOVO/MA, NO PERIODO DE 02 A 08 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO Nº 51.833/2022 E MEMO Nº 286/2022-ENGENHARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001813 | 15/03/2022 | 935,00 | 935,00 | 935,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR, RAMOM JORGE DOS ANJOS SOARES, PARA ACOMPANHAR OBRAS, NOS MUNICIPIOS DE AÇAILÂNDIA, SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, JOÃO LISBOA E LAJEADO NOVO/MA, NO PERIODO DE 02 A 08 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO Nº 51.833/2022 E MEMO Nº 286/2022-ENGENHARIA.
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2022NE001813 | 15/03/2022 | 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR, RAMOM JORGE DOS ANJOS SOARES, PARA ACOMPANHAR OBRAS, NOS MUNICIPIOS DE AÇAILÂNDIA, SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, JOÃO LISBOA E LAJE
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2022NL004115 | 15/03/2022 | 0,00 | 935,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB013511 | 15/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 935,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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