CPF/CNPJ:
00002505360308
Emissão:
15/07/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
155963/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
REFERENTE DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NAS CIDADES DE ESPERANTINOPOLIS, LAGO DOS RODRIGUES, POÇÃO DE PEDRAS, SÃO ROBERTO, GRAJAÚ E SITIO NOVO- MA NO PERIODO DE 17 A 21/07/2022. CONFORME PROC Nº 145963/2022 E MEM Nº 748/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004376 | 15/07/2022 | 615,00 | 615,00 | 615,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NAS CIDADES DE ESPERANTINOPOLIS, LAGO DOS RODRIGUES, POÇÃO DE PEDRAS, SÃO ROBERTO, GRAJAÚ E SITIO NOVO- MA NO PERIODO DE 17 A 21/07/2022. CONFORME PROC Nº 145963/2022 E MEM Nº 748/2022.
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2022NE004376 | 15/07/2022 | 615,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NAS CIDADES DE ESPERANTINOPOLIS, LAGO DOS RODRIGUES, POÇÃO DE PEDRAS, SÃO ROBERTO, GRAJAÚ E SITIO NOVO-
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2022NL010330 | 15/07/2022 | 0,00 | 615,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB048476 | 15/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 615,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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