CPF/CNPJ:
00002505360308
Emissão:
05/07/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
140119/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IGOR PINTO SOUZA, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NOS MUNICÍPIOS DE ESPERANTINÓPOLIS, LAGO DOS RODRIGUES, POÇÃO DE PEDRAS, SÃO ROBERTO, GRAJAÚ/MA, NO PERÍODO DE 11/07 A 16/07/2022. CONF. PROC. 140119/2022. MEMO Nº 722/2022-ENGENHARIA/SEGOV/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE004259 | 05/07/2022 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IGOR PINTO SOUZA, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NOS MUNICÍPIOS DE ESPERANTINÓPOLIS, LAGO DOS RODRIGUES, POÇÃO DE PEDRAS, SÃO ROBERTO, GRAJAÚ/MA, NO PERÍODO DE 11/07 A 16/07/2022. CONF. PROC. 140119/2022. MEMO Nº 722/2022-ENGENHARIA/SEGOV/MA.
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2022NE004259 | 05/07/2022 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IGOR PINTO SOUZA, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NOS MUNICÍPIOS DE ESPERANTINÓPOLIS, LAGO DOS RODRIGUES, POÇÃO DE PEDRAS, SÃO R
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2022NL009997 | 05/07/2022 | 0,00 | 730,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB044757 | 06/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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