CPF/CNPJ:
00002505360308
Emissão:
02/06/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
115930/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. IGOR PINTO PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS DE ARAME, GRAJAÚ, POÇÃO DE PEDRAS, SÃO ROBERTO, AMARANTE DO MA NO PERIODO DE 28/05 A 03/06/2022 CONFORME PROC. Nº 115930/22, MEMO Nº 565/2022 ENGENHARIA/SEGOV/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003516 | 02/06/2022 | 905,00 | 905,00 | 905,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. IGOR PINTO PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS DE ARAME, GRAJAÚ, POÇÃO DE PEDRAS, SÃO ROBERTO, AMARANTE DO MA NO PERIODO DE 28/05 A 03/06/2022 CONFORME PROC. Nº 115930/22, MEMO Nº 565/2022 ENGENHARIA/SEGOV/MA.
|
2022NE003516 | 02/06/2022 | 905,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. IGOR PINTO PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS DE ARAME, GRAJAÚ, POÇÃO DE PEDRAS, SÃO ROBERTO, AMARANTE DO M
|
2022NL008283 | 02/06/2022 | 0,00 | 905,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035518 | 07/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 905,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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