CPF/CNPJ:
00002505360308
Emissão:
13/05/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
99329/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IGOR PINTO SOUZA, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NOS MUNICÍPIOS DE ESPERANTINÓPOLIS, GRAJAÚ, POÇÃO DE PEDRAS, SÃO ROBERTO, AMARANTE DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE 09/05 A 13/05/2022. CONF. PROC. Nº 99329/2022. MEMO Nº 472/2022-ENG/SEGOV/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003205 | 13/05/2022 | 585,00 | 585,00 | 585,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IGOR PINTO SOUZA, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NOS MUNICÍPIOS DE ESPERANTINÓPOLIS, GRAJAÚ, POÇÃO DE PEDRAS, SÃO ROBERTO, AMARANTE DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE 09/05 A 13/05/2022. CONF. PROC. Nº 99329/2022. MEMO Nº 472/2022-ENG/SEGOV/MA.
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2022NE003205 | 13/05/2022 | 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IGOR PINTO SOUZA, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NOS MUNICÍPIOS DE ESPERANTINÓPOLIS, GRAJAÚ, POÇÃO DE PEDRAS, SÃO ROBERTO, AMAR
|
2022NL007488 | 13/05/2022 | 0,00 | 585,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB029136 | 16/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 585,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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