CPF/CNPJ:
00002496083327
Emissão:
11/03/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
48308/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR LARISSA AVILA ARAUJO AGUIAR, PARA ACOMPANHAR AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA HELENA-MA, NO PERÍODO DE 14 A 15 DE MARÇO DE 2022. CONF. PROC. 48308/2022. MEMO Nº 277/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001749 | 11/03/2022 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR LARISSA AVILA ARAUJO AGUIAR, PARA ACOMPANHAR AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA HELENA-MA, NO PERÍODO DE 14 A 15 DE MARÇO DE 2022. CONF. PROC. 48308/2022. MEMO Nº 277/2022.
|
2022NE001749 | 11/03/2022 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR LARISSA AVILA ARAUJO AGUIAR, PARA ACOMPANHAR AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA HELENA-MA, NO PERÍODO DE 14 A 15 DE M
|
2022NL003952 | 11/03/2022 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB012471 | 11/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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