CPF/CNPJ:
00002496083327
Emissão:
24/01/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
13575/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ A SERVIDORA LARISSA ÁVILA ARAÚJO AGUIAR, PARA REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR FLAVIO DINO N MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO GURUPI, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE JANEIRO DE 2022. CONF. PROC. 13575/2022. OF. Nº 28/2022/CERIMONIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000211 | 24/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ A SERVIDORA LARISSA ÁVILA ARAÚJO AGUIAR, PARA REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR FLAVIO DINO N MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO GURUPI, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE JANEIRO DE 2022. CONF. PROC. 13575/2022. OF. Nº 28/2022/CERIMONIAL.
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2022NE000211 | 24/01/2022 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE 2 E 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA), DEVIDO AO ADIAMENTO DA AGENDA PARA DATA AINDA NÃO DEFINIDA, CONFORME OF. 51/2022/CERIMONIAL, DATADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2022NE001638, 110124-00001 2022NL003701
|
2022NE001638 | 09/03/2022 | -440,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ A SERVIDORA LARISSA ÁVILA ARAÚJO AGUIAR, PARA REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR FLAVIO DINO N MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO GURUPI, NO
|
2022NL000484 | 24/01/2022 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE 2 E 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA), DEVIDO AO ADIAMENTO DA AGENDA PARA DATA AINDA NÃO DEFINIDA, CONFORME OF. 51/2022/CERIMONIAL, DATADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2022NE001638, 110124-00001 2022NL003701
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2022NE001638 | 09/03/2022 | 0,00 | -440,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000677 | 26/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE 2 E 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA), DEVIDO AO ADIAMENTO DA AGENDA PARA DATA AINDA NÃO DEFINIDA, CONFORME OF. 51/2022/CERIMONIAL, DATADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2022NE001638, 110124-00001 2022NL003701
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2022NE001638 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | -440,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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