CPF/CNPJ:
00002488110370
Emissão:
16/08/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
173591/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE DIARIA PARA SERVIDOR PARA REALIZAR AGENDA DE TRABALHO EM CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA NO PERIODO DO DIA 17 A 19/08/2022. CONFORME PROC.Nº173591/2022 E OFÍCIO 1316/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE005063 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIA PARA SERVIDOR PARA REALIZAR AGENDA DE TRABALHO EM CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA NO PERIODO DO DIA 17 A 19/08/2022. CONFORME PROC.Nº173591/2022 E OFÍCIO 1316/2022.
|
2022NE005063 | 16/08/2022 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DIÁRIAS CANCELADAS.
|
2022NE005117 | 17/08/2022 | -450,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DIARIA PARA SERVIDOR PARA REALIZAR AGENDA DE TRABALHO EM CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA NO PERIODO DO DIA 17 A 19/08/2022. CONFORME PROC.Nº173591
|
2022NL012137 | 16/08/2022 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS CANCELADAS.
|
2022NL012202 | 16/08/2022 | 0,00 | -450,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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