CPF/CNPJ:
00002488110370
Emissão:
28/04/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. PGTO. DIÁRIAS PARA A SRA. THATIANNE DE FÁTIMA REALIZAR AGENDA DO EXMO. SR. GOV. DO ESTADO, DR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE BARRA DO CORDA E IMPERATRIZ MA __ NO PERIODO DE 01 A 06/05/2022 CONFORME PROCESSO Nº 87899/2022, OFICIO Nº 632/2022-CERIMONIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002964 | 28/04/2022 | 855,00 | 855,00 | 855,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PGTO. DIÁRIAS PARA A SRA. THATIANNE DE FÁTIMA REALIZAR AGENDA DO EXMO. SR. GOV. DO ESTADO, DR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE BARRA DO CORDA E IMPERATRIZ MA __ NO PERIODO DE 01 A 06/05/2022 CONFORME PROCESSO Nº 87899/2022, OFICIO Nº 632/2022-CERIMONIAL.
|
2022NE002964 | 28/04/2022 | 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. PGTO. DIÁRIAS PARA A SRA. THATIANNE DE FÁTIMA REALIZAR AGENDA DO EXMO. SR. GOV. DO ESTADO, DR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE B
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2022NL006843 | 28/04/2022 | 0,00 | 855,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB024000 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 855,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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